機(jī)關(guān)各處（室）、各直屬預(yù)算單位：
為進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)政府采購管理，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行，防范廉政風(fēng)險，促進(jìn)政府采購提質(zhì)增效，經(jīng)廳黨組研究同意，現(xiàn)將《四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳機(jī)關(guān)政府采購管理辦法》印發(fā)你們，請遵照執(zhí)行。
四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳辦公室
2021年12月10日
四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳機(jī)關(guān)政府采購管理辦法
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)和信息化廳機(jī)關(guān)（以下簡稱“廳機(jī)關(guān)”）政府采購工作，提高資金使用效率，推進(jìn)依法、規(guī)范、高效、廉潔采購，根據(jù)政府采購法律法規(guī)規(guī)章制度、行政事業(yè)單位內(nèi)控管理要求以及財政部、四川省財政廳關(guān)于加強(qiáng)政府采購活動內(nèi)部控制管理的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我廳實(shí)際，制定本辦法。
第二條本辦法總體目標(biāo)是：按照“全面管控與突出重點(diǎn)并舉、分工制衡與提升效能并重、權(quán)責(zé)對等與依法懲處并行”的基本原則，以“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)”為主線，通過建立健全制度機(jī)制、規(guī)范流程、完善措施，做到約束機(jī)制健全、權(quán)力運(yùn)行規(guī)范、風(fēng)險控制有力、監(jiān)督問責(zé)到位，實(shí)現(xiàn)對政府采購活動內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的有效制約，促進(jìn)本單位政府采購提質(zhì)增效
第三條本辦法適用于廳機(jī)關(guān)政府采購活動的內(nèi)控管理，二級預(yù)算單位政府采購可參照本制度執(zhí)行。
第四條本辦法所稱政府采購是指：使用財政性資金采購依法制定的政府集中采購目錄以內(nèi)或采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第二章職責(zé)分工
第五條財務(wù)與資產(chǎn)管理處是廳機(jī)關(guān)政府采購工作的牽頭部門，負(fù)責(zé)部門采購工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)廳機(jī)關(guān)采購需求的收集、匯總，采購預(yù)算編制，政府采購計劃備案，采購預(yù)算資金申請和支付等事項，統(tǒng)籌落實(shí)專門面向中小企業(yè)采購政策，指導(dǎo)需求處（室）執(zhí)行采購工作，負(fù)責(zé)對采購合同、采購公告的經(jīng)濟(jì)合理性、是否符合財務(wù)管理制度等方面進(jìn)行審查。
第六條各需求處（室）是政府采購工作的實(shí)施主體，負(fù)責(zé)項目預(yù)算申報或者立項；根據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算編制采購需求和采購實(shí)施計劃；負(fù)責(zé)采購代理機(jī)構(gòu)的選擇、委托、合同簽訂；組織采購活動中涉及的采購意向、單一來源采購論證、采購公告、確認(rèn)采購文件和采購結(jié)果、結(jié)果公告、簽訂采購合同、履約驗(yàn)收等事項；組織委派采購人代表、現(xiàn)場監(jiān)督人員和自行選定評審專家；組織處理詢問、質(zhì)疑和配合財政部門處理投訴、監(jiān)督檢查等工作。
第七條政策法規(guī)處是政府采購工作的合法性審查部門，負(fù)責(zé)組織廳法律顧問單位對采購合同是否符合法律法規(guī)、規(guī)章進(jìn)行合法性審查，并出具審查意見，協(xié)助處理采購質(zhì)疑和投拆等事項中的法務(wù)工作。
第八條內(nèi)部審計處是政府采購工作的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)政府采購需求和計劃的編制及采購范圍、采購方式和采購程序執(zhí)行的監(jiān)督工作，提出健全完善內(nèi)控制度機(jī)制的意見建議，負(fù)責(zé)委派監(jiān)督人員參與政府采購活動。
第三章政府采購流程
第九條編制政府采購預(yù)算
（一）需求處（室）結(jié)合工作需要，于每年10月底前提出下一年度政府采購項目支出需求。其中，按照《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》（財庫（2020）46號）相關(guān)要求，應(yīng)預(yù)留專門面向中小微企業(yè)的采購份額。
?。ǘ┴攧?wù)與資產(chǎn)管理處收集、匯總采購支出需求后，按規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行初審，并根據(jù)財政下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)綜合平衡，報廳領(lǐng)導(dǎo)審定后編入下一年度政府采購預(yù)算。未編入年度政府采購預(yù)算的，原則上不得安排支出。
?。ㄈ┓残杼崆安少彽捻椖亢托韬炗啿怀^三年履行期限合同的政府采購項目，需求處（室）應(yīng)當(dāng)以正式文件報財政廳，申請?zhí)崆安少忣A(yù)算指標(biāo)或者同意簽訂三年履行期限合同。
第十條公開采購意向
需求處（室）應(yīng)根據(jù)批復(fù)的政府采購預(yù)算，結(jié)合項目實(shí)施安排，確定采購項目名稱、采購品目、主要標(biāo)的、預(yù)算金額、計劃實(shí)施時間、供應(yīng)商資格要求等意向公開內(nèi)容，經(jīng)處（室）負(fù)責(zé)人同意后，報財務(wù)與資產(chǎn)管理處，由財務(wù)與資產(chǎn)管理處發(fā)布采購意向信息。
第十一條制定采購需求
?。ㄒ唬┬枨筇帲ㄊ遥?yīng)當(dāng)依據(jù)批復(fù)的部門預(yù)算（工程項目概預(yù)算）開展需求調(diào)查，編制采購需求，包括技術(shù)、商務(wù)等要求。
?。ǘ┎少徯枨蟠_定后，在后續(xù)開展采購活動的過程中，必須嚴(yán)格按照采購需求進(jìn)行采購。
第十二條政府采購計劃備案
?。ㄒ唬┬枨筇帲ㄊ遥?yīng)當(dāng)依據(jù)確定的采購實(shí)施計劃，編制采購計劃備案信息，包括采購項目名稱、采購預(yù)算金額、采購實(shí)施月份、采購方式、是否屬于政府采購服務(wù)、是否專門面向中小企業(yè)采購、不專門面向中小企業(yè)采購的原因說明（須說明屬于《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》中規(guī)定可不專門面向中小企業(yè)采購的具體情形，并提供附件進(jìn)行詳細(xì)說明）。
?。ǘ┎少徲媱潅浒感畔⒔?jīng)處（室）負(fù)責(zé)人簽字后報財務(wù)與資產(chǎn)管理處。財務(wù)與資產(chǎn)管理處按規(guī)定時間完成政府采購計劃備案工作。
第十三條采購方式變更
?。ㄒ唬π柝斦d審核的采購方式變更，需求處（室）應(yīng)當(dāng)以正式文件提出采購方式變更申請，并提供相關(guān)證明材料，履行決策程序后報財政廳審核。
?。ǘM變更采取單一來源采購方式的，須論證、公示通過后，再履行決策程序。
第十四條委托采購代理機(jī)構(gòu)
?。ㄒ唬┱胁少從夸泝?nèi)的采購項目，應(yīng)當(dāng)委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采購。經(jīng)與集中采購機(jī)構(gòu)協(xié)商一致，也可以將分散采購項目委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采購。
（二）政府集中采購目錄外但分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的分散采購項目，可以委托集中采購機(jī)構(gòu)，也可以委托社會代理機(jī)構(gòu)，但均需采取“一項目一委托”的方式進(jìn)行委托，即一個項目簽訂一份委托代理協(xié)議。
?。ㄈ┓稚⒉少忢椖窟x擇委托社會代理機(jī)構(gòu)采購的，需求處（室）須經(jīng)需求處（室）民主決策后，選擇確定社會代理機(jī)構(gòu)，并與采購代理機(jī)構(gòu)簽訂合同，合同內(nèi)容包括代理采購的范圍、委托權(quán)限、期限及代理費(fèi)用等。
第十五條確認(rèn)采購文件
（一）采購代理機(jī)構(gòu)反饋編制的采購文件后，需求處（室）應(yīng)當(dāng)予以核實(shí)、確認(rèn)，重點(diǎn)審核采購文件內(nèi)容與采購需求和采購實(shí)施計劃內(nèi)容及要求是否一致。
?。ǘ┎少徫募藢?、確認(rèn)無誤后，經(jīng)需求處（室）負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)對擬發(fā)布的采購公告（采購文件）進(jìn)行簽字確認(rèn)后，書面反饋采購代理機(jī)構(gòu)。
?。ㄈ┓矊ν獍l(fā)布的采購公告、文件，須經(jīng)需求處（室）負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批同意后方可對外發(fā)布。
第十六條采購執(zhí)行準(zhǔn)備
開展采購活動前，財務(wù)與資產(chǎn)管理處登錄采購計劃備案系統(tǒng)選擇需要實(shí)施的采購計劃申請采購，待財政廳部門管理處審核后導(dǎo)入采購計劃執(zhí)行系統(tǒng)。財務(wù)與資產(chǎn)管理處登錄采購執(zhí)行系統(tǒng)，選擇對應(yīng)的采購計劃，根據(jù)需求處（室）提交的采購代理機(jī)構(gòu)單位名稱，推送至該委托的采購代理機(jī)構(gòu)。推送后，采購代理機(jī)構(gòu)即可開始創(chuàng)建項目，發(fā)布采購公告，組織實(shí)施采購活動。
第十七條發(fā)布政府采購公告
?。ㄒ唬┬枨筇帲ㄊ遥?yīng)督促采購代理機(jī)構(gòu)根據(jù)需求處（室）書面反饋的采購文件，發(fā)布采購公告，并按照采購文件確定時間、途徑，組織發(fā)出（售）采購文件。
（二）采購文件以電子文檔形式提供的，應(yīng)當(dāng)免費(fèi)提供；以紙質(zhì)形式提供的，以彌補(bǔ)制作、郵寄成本為原則，不得以營利為目的，投標(biāo)（響應(yīng)）文件遞交截止前，對已獲取采購文件供應(yīng)商信息進(jìn)行保密管理。
第十八條供應(yīng)商提交投標(biāo)（響應(yīng)）文件
投標(biāo)（響應(yīng)）文件遞交截止時間前，采購代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)接收供應(yīng)商密封（加密）遞交的投標(biāo)（響應(yīng)）文件，并妥善保管，不得解封（密）、查看供應(yīng)商投標(biāo)（響應(yīng)）文件，不得泄露已提交投標(biāo)（響應(yīng)）文件供應(yīng)商信息。
第十九條項目評審
?。ㄒ唬┱少徆姘l(fā)布后，需求處（室）應(yīng)委托采購人代表參加評審委員會。采購人代表一般由需求處（室）派出，且應(yīng)熟悉采購需求中的技術(shù)、服務(wù)要求以及合同草案條款。采購人代表不得以評審專家身份參與評審工作，不得擔(dān)任評審委員會組長，也不得在評審中獲得或收取勞務(wù)報酬。
?。ǘ┱少徆姘l(fā)布后，由需求處（室）提請內(nèi)部審計處派出監(jiān)督人員對采購專家的抽取、現(xiàn)場評審等過程進(jìn)行監(jiān)督。
第二十條確認(rèn)采購結(jié)果
采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)自評審結(jié)束之日起2個工作日內(nèi)，將項目評審報告送交需求處（室）。需求處（室）應(yīng)自收到采購代理機(jī)構(gòu)送交的評審報告之日起5個工作日內(nèi)，在評審報告確定的候選人名單中按順序確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商。
第二十一條發(fā)布采購結(jié)果公告
?。ㄒ唬┎少彺頇C(jī)構(gòu)在收到中標(biāo)（成交）結(jié)果確認(rèn)書之日起2個工作日內(nèi)，向中標(biāo)（成交）供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)（成交）通知書，同時在四川政府采購網(wǎng)發(fā)布采購結(jié)果公告。需求處（室）應(yīng)負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤督促。
?。ǘ┚W(wǎng)上競價及商場直購項目（主要是通用辦公設(shè)備）采購結(jié)果，由廳辦公室按照省級網(wǎng)上競價和商場直購采購管理規(guī)定公開采購結(jié)果信息，并在本單位信息公開欄公開采購結(jié)果。
第二十二條采購合同管理
?。ㄒ唬┬枨筇帲ㄊ遥⒅袠?biāo)（成交）供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)（成交）通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，依據(jù)采購文件確定的事項簽訂采購合同。
?。ǘ┎少徍贤炗喦皯?yīng)分別送財務(wù)與資產(chǎn)管理處、政策法規(guī)處進(jìn)行審查（重點(diǎn)審核是否及時簽訂合同，是否與采購文件及中標(biāo)成交供應(yīng)商投標(biāo)響應(yīng)文件明確的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容一致），采購合同審查通過后方可對外簽訂。合法性審查應(yīng)當(dāng)保證必要的審查時間，一般不少于3個工作日。
?。ㄈ┱少徍贤院炗喼掌?，需求處（室）應(yīng)于1個工作日內(nèi)送財務(wù)與資產(chǎn)管理處，財務(wù)與資產(chǎn)管理處應(yīng)在2個工作日內(nèi)在四川政府采購網(wǎng)進(jìn)行合同公告，并于7個工作日內(nèi)完成政府采購合同備案工作。
第二十三條履約驗(yàn)收
按“誰采購，誰驗(yàn)收”原則，需求處（室）應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)人員對供應(yīng)商提供的貨物、服務(wù)及工程履約情況進(jìn)行驗(yàn)收，并簽署明確驗(yàn)收意見，出具書面驗(yàn)收記錄，確保供應(yīng)商嚴(yán)格按照采購合同約定事項逐一完成履約。
第二十四條資金支付
?。ㄒ唬┵Y金支付應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照合同約定和國庫管理制度規(guī)定辦理，完成合同備案后，財務(wù)與資產(chǎn)管理處在財政大平臺-政府采購管理系統(tǒng)申請資金，經(jīng)國庫終審后，辦理資金支付。
?。ǘ┬枨筇帲ㄊ遥?yīng)按照廳機(jī)關(guān)財務(wù)報銷制度及合同約定辦理付款手續(xù)。報銷時一般應(yīng)提供以下資料:采購預(yù)算與計劃、中標(biāo)（成交）通知書、采購合同合法性審查意見、合同文本、工程進(jìn)度三方簽字資料（僅針對工程項目）、書面驗(yàn)收意見、發(fā)票等。
第二十五條資料歸檔
?。ㄒ唬┬枨筇帲ㄊ遥┴?fù)責(zé)對采購過程中形成的相關(guān)檔案文件資料進(jìn)行妥善保存?zhèn)洳?，文件資料包括且不限于以下內(nèi)容：采購活動記錄、采購預(yù)算、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件資料。
?。ǘ┎少徎顒酉嚓P(guān)資料應(yīng)當(dāng)妥善保存，不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。采購活動相關(guān)資料的保存期限為自采購結(jié)束之日起至少保存15年。
第四章詢問、質(zhì)疑與投訴處理
第二十六條項目采購過程中，若供應(yīng)商等主體提出詢問、質(zhì)疑和投訴，由需求處（室）負(fù)責(zé)答復(fù)，擬定回復(fù)意見，報分管廳領(lǐng)導(dǎo)審定后，在3個工作日內(nèi)作出答復(fù)。
第五章采購監(jiān)督管理
第二十七條廳機(jī)關(guān)政府采購活動自覺接受財政、審計和紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督、檢查。廳機(jī)關(guān)采購活動堅持內(nèi)部監(jiān)督管理與具體操作相分離的原則，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理的部門人員不得作為評委參與、干預(yù)或影響采購工作。
第六章附則
第二十八條本辦法未盡事宜，按照法律、法規(guī)和政府采購相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，如有最新規(guī)定，按最新規(guī)定執(zhí)行。
第二十九條本辦法由財務(wù)與資產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)解釋。
第三十條本辦法自印發(fā)之日起施行。
